על מנת למחוק צק יש להכנס לאיתור צק יש לאתר את הצק קליק על הריבוע המקדם של הצק כל השורה צריכה להיות צבועה בכחול ואז יש ללחוץ DEL במקלדת השורה כולה תעלם יש לאשר בעדכן בתחתית המסך

על מנת לפתוח קטגוריה חדשה בגרסה 3.0.0.6 ומעלה ניתן לפתוח קטגוריה בתפריט העליון טבלאות > טבלת לקוחות ספקים > יש לינק פתח קטגוריה למטה מצד שמאל במידה והנכם על גרסה ישנה יותר יש להכנס לבקרה > כניסה למערכת > מסך עריכת קטגוריות

הדבר אפשרי בגרסה 3.0.0.6 ומעלה נכנסים לאיתור צק > מקלידים מס התחלה בשדה מס' צ'ק > מקלידים מס סופי בשדה עד מס' : ולוחצים על איתור לקבלת הרשומות

מאתרים את הצק במסך איתור צק מקלידים עם העכבר של העמודה מצב תפתח לנו תיבה שניתן לבחור ממנה את המצבים ניפרע או מבוטל הערה : במידה והצק מבוטל יש להכניס לסכום את הערך 0

יש להתקין את התוסף : בלינק הבא ->

יש להתקין את התוסף : בלינק הבא ->

כרגע לא ניתן לבצע את הפעולה הזאת באופן אוטומטי מה שאפשר לעשות זה להפיק את הצקים במצב של הדפסה ברצץ לאחר שהצקים יצאו יש להכנס ולאתר את החשבונית ואז יש להקליד את מספרי הצקים ששולמו בעבור החשבונית

נכנסים למחיצת חשבוניות ספקים ניתן להקליד חשבונית ספק ב 2 רמות : 1.ברמת חשבונית מפורטת בצורה פרטנית(בודדת) 2.ברמת ראשי תיבות (ברצף מנה) במידה ואתה רוצה להקליד חשבונית + פירוט יש ללחוץ קליטת חשבוניות במידה ואתה רוצה להקליד חשבוניות ברצף ראשי תיבות ללא פירוט יש להקליד על קליטה במנה

במחיצת חשבוניות ספקים נכנסים לתשלום חשבוניות מקישים F5 לבחירת ספק בדאבל קליק על הריבוע המקדם של השורה לאחר שפרטי הספק נמצאים בטופס ולוחצים על בצע כל החשבוניות הפתוחות לספק יופיעו לנו ברשימה לוחצים על שולם לגבי החשבונית או החשבוניות שאנו רוצים לשלם ולוחצים על העבר לתשלום נקבל צק מוכן עם כל הפרטים לוחצים הדפסת צק

נכנסים לצפי עתידי בפנל צפי 1 בוחרים מתאריך עד תאריך ולוחצים בצע

במחיצת חשבוניות ספק בוחרים בדוחות משאירים את מס' ספק ריק (לא בוחרים ב F5) בוחרים בפתוחות נותנים תאריך התחלה וסיום ולוחצים הפק דו"ח

במחיצת ניהול צקים נבחר בהפקה מרוכזת בקבלת נתונים נבחר ב : עובד נקבל את כל רשימת העובדים במסך נבחר בבנק נבחר בקטגוריה בתאור מנה יש להקליד את פרטי המנה לדוגמא : ת.מנה : שכר חודש 10/2010 בטבלה עצמה יש לנו את השורה הריקה הצהובה שבה אנו לא מקלידים כלום כי היא למעשה מנוע חיפוש ברשומת הראשונה איפה שאנו רואים מס' 1 אנו נקליד את מס הצק הפנוי שאותו אנו יכולים לראות למעלה משמאל לבנק לאחר שנקליד את המס בשדה מס' צק נספרר את כל הרשומות בלחיצה על F7 נעבור לעמודה של הבנק נקליד את הבנק ונלחץ שוב F7 נעבור לתאריך פרעון ונחזור על אותה הפעולה נעבור לעמודה עבור ונקליד את תאור המנה שוב כל מה שנשאר לעשות הוא להקליד סכום לכל עובד בנפרד בסיום הפעולה נלחץ על עדכן שימו לב שהמנה עדיין לא מודפסת היא מחכה בזיכרון להוראת הדפסה

נכנסים לעדכון מנה במחיצת ניהול צקים מאתרים את המנה ולוחצים על סימן ה + מימין למנה הרצויה נראה את כל הצקים ששייכים למנה הנבחרת נקליד את התיקון והוא מיד יכנס לתוקף במסך זה אין כפתור עדכון

נכנסים להפקת צק חדש מסמנים הדפסת מנה למטה מצד ימין מקישים F5 ובוחרים מנה בדאבל קליק על הריבוע המקדם לאחר מכן יש ללחוץ על הדפס מנה מחכים עד שנקבל שהמנה הודפסה בהצלחה !!!

נכנסים להפקת צק חדש מקלידים את הצ'ק הראשון מסמנים את הדפסה ברצף מפיקים את הצק פרטי הצק לא יעלמו מהמסך החודש יעלה בחודש ומס' הצק יעלה ב 1 שנקיש שוב הדפסת צק שוב פעם התאריך יעלה בחודש נוסף ומספר הצק יעלה ב 1 5 הקלקות על הדפסת צק יפיקו לנו 5 צקים עוקבים

אתה פותח מוטב חדש בטבלת ספקים אבל במקום להקליד שם פשוט מכניסים רווח ממסך הפקת צק חדש פשוט בוחרים את השורה הריקה ב F5